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政协四川省委员会办公厅2015年部门决算编制的说明
【http://www.sczx.gov.cn】 【2016-09-06 15:17】 【来源: 政协四川省委员会办公厅】

  按照决算管理有关规定,四川省政协办公厅2015年部门决算编报内容包括本单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  政协四川省委员会办公厅是政协四川省委员会的工作机构,承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协四川省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作;组织实施政协四川省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定;负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的秘书、服务和具体组织工作;研究统一战线和人民政协理论政策,调查研究我省地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法,供领导参考;负责政协工作情况的对内对外宣传,收集反映各族各界的意见和建议;密切联系全省各级地方政协和省委、省人大、省政府有关部门,互相配合,协同工作;负责省政协委员提案办理的协调和服务工作;负责省政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作;负责权限范围内的人事任免和机构调整;负责省政协委员及组织我省各级地方政协干部培训工作;承担省政协主席、副主席交办的其他事项。

  (二)主要工作

  办公厅在省政协党组和主席会议的坚强领导下,深入开展“三严三实”专题教育,紧紧围绕全省工作大局和省政协工作要点,保障完成了十一届三次全体会议、4次常委会议、15次主席会议、18次省政协党组会议、省政协学习会等重要例会,37次专题调研视察,25次专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商的组织服务工作;服务主席会议成员牵头督办10件重点提案;积极服务保障由省政协与致公党中央联合主办的“中国发展论坛?2015—创新驱动建设西部开放高地”;贯彻落实省委十届六次全会精神,主动作为、创新方式,开展“我为扶贫攻坚做件事”活动;严格按照省级机关公务用车制度改革总体部署,有序有效推进公务用车制度改革等。

  二、部门概况

  省政协办公厅下属二级决算单位4个,其中行政单位1个,其他事业单位3个。

  三、收支决算总体情况

  2015年收入决算总额为8259.04万元,其中:当年财政拨款收入7537.73万元,用事业基金弥补收支差额180.25万元,上年结转收入339.35万元,其他收入201.71万元。收入决算总额较2014年减少968.54万元,下降10.49%,主要原因是财政拨款收入较上年下降8.52%。

  2015年支出决算总额为8259.04万元,其中:一般公共服务支出6161.26万元,社会保障和就业支出1308.29万元,医疗卫生支出170.02万元,住房保障支出279.84万元,转入事业基金支出74.71万元,年末结转和结余264.92万元。支出决算总额较2014年减少968.54万元,下降10.49%,主要原因是加强预算管理,严格执行厉行节约的相关规定,压缩“三公”经费、会议费等支出。

  四、财政拨款支出决算情况

  部门预算安排财政拨款支出主要用于保障办公厅正常运转、完成日常工作任务以及承担人民政协事业发展相关工作。

  基本支出是用于保障办公厅及下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

  项目支出是用于保障办公厅及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出5923.1万元

  用于机关及下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及完成政协特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括会议费、委员视察费、专门委员会业务工作经费、省政协电子政务系统及网站运行维护费等。

  (二)社会保障和就业支出1308.29万元

  用于支付机关及下属事业单位等机构离退休人员的支出。

  (三)医疗卫生支出170.02万元

  用于支付机关及下属事业单位等机构按照规定标准为职工和退休人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出279.84万元

  用于支付机关及下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年因公出国(境)经费24.45万元,较上年决算数下降14.63%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项”、省委“十项”规定精神和厉行节约要求,严格控制因公出国(境)人数和批次。

  2015年因公出国(境)团组3次共8人,包括2人次赴台湾征集、交流抗战史料访问,5人次赴新西兰、澳大利亚友好交流访问,1人次赴爱尔兰、西班牙开展公共卫生管理和议会友好交流合作访问。3组出访团队均圆满完成出访任务,加强了我省与上述国家及地区在文化教育、医疗卫生等领域的交流合作。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费56.16万元,较上年决算数下降50.35%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项”、省委“十项”规定精神和厉行节约要求,严格控制接待批次和人数。

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待218批次,1825人次,共计支出56.16万元,主要用于全国政协和省(区、市)政协来川以及本省市(州)政协来蓉考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等服务保障。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费103万元,较2014年决算数下降7.2%,主要原因是全年无汽车大修开支。

  截至2015年12月底,办公厅共有公务用车75辆,其中轿车63辆、越野车7辆、载客汽车5辆。

  公务用车运行维护费主要用于保障省政协重要会议、重大活动、重点调研和委员视察等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2015年办公厅使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计560.90万元。

  (二)政府采购情况

  2015年办公厅政府采购金额合计1426.82万元,其中:货物类采购支出125.15万元,服务类采购支出1301.67万元。授予中小企业合同金额160.89万元,占政府采购支出总额的8.87%。各项政府采购均按要求编入年初预算,并严格执行政府采购程序。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2015年12月底,共有车辆75辆,其中:部级领导干部用车21辆,一般公务用车54辆。

  附件:1.收支决算总表

       收入总表

       支出总表

     2.财政拨款支出决算表

       人员支出财政拨款决算明细表

       日常公用支出财政拨款决算明细表

       对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

     3.财政拨款“三公”经费支出决算表

 

  附件下载:中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅2015年部门决算表.XLS

 

  政协四川省委员会办公厅   

  2016年7月28日   

 

编辑:张四海
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