2019年度政协四川省委员会办公厅部门决算

【http://www.sczx.gov.cn】 【2020-09-03】 【四川省政协】

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

政协四川省委员会办公厅是政协四川省委员会的工作机构,承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协四川省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作;组织实施省委、省政府、省政协年度协商计划和政协四川省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议决定;负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会履行职能的服务保障和具体组织工作;研究统一战线和人民政协理论政策,调查研究我省地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法,总结和推广交流全省政协系统工作经验;负责政协工作情况的对内对外宣传;收集反映各族各界的意见和建议;密切联系全省各级地方政协和省委、省人大、省政府有关部门,互相配合,协同工作;负责省政协委员提案办理的协调和服务工作;负责省政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作;负责权限范围内的人事任免和机构调整;负责省政协委员和政协干部培训工作;承担省委、省政府、省政协交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况

2019年,在省政协党组和主席会议的坚强领导下,政协四川省委员会办公厅坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、对四川工作系列重要指示精神,全面落实中央、省委政协工作会议精神和各项决策部署,践行初心使命,强化责任担当,牢牢把握新时代人民政协性质定位和总体要求,始终坚持省委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里,各项工作取得新进展新成效,为治蜀兴川再上新台阶做出了积极贡献。把提质增效作为工作主线,务实推进政治思想、作风纪律、能力素质、廉政建设和制度建设,机关全面建设和服务保障政协履职取得了新的进展。政协四川省委员会办公厅被省委省政府表彰为定点扶贫先进单位,机关党组被省直机关工委表彰为“四好一强”活动先进班子。

政协四川省委员会办公厅紧紧围绕全省中心工作,按照省政协党组、主席会议的要求,在年初制定印发了《2019年省政协重要工作安排》,进一步明确任务、落实责任,确保各项工作有序推进。一是加强对重点调研视察的服务保障工作。积极为各民主党派省委、省工商联和无党派人士在政协履行职能搭建平台、创造条件,联合开展调研、视察。全年围绕工业遗产保护和旅游开发利用、川藏铁路沿线生态环境保护与文化旅游发展、大力发展我省民族地区民营经济等17个重点调研,四川省自然保护区管理情况、深化川台农业合作、我省“五横六纵”生态水网建设等13个重点视察,做好统筹协调和服务保障。注重提高服务质量和成果质量,评选年度优秀重点调研视察报告。二是抓好协商活动的组织实施。聚焦省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”等战略谋划和十一届六次全会等决策部署,围绕打赢三大攻坚战、文旅发展壮大县域经济等,找准切口、选好议题,通过广泛多层制度化协商,为推动经济高质量发展凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量。加快推进基层政协“有事来协商”平台建设,配合全国政协开展推进“四好农村路”建设网络议政远程协商活动,跟踪推进“快递行业绿色发展”网络议政成果转化专题调研,受到全国政协领导的肯定性批示。三是积极协调互动,做好全国政协和兄弟省区市政协来川调研考察和出席重大活动的服务保障工作。牵头承办十三省区市政协助推西部陆海新通道建设座谈会和2019年中国赤水河流域生态文明建设协作推进会,精心策划和参与承办中韩日三国委员(议员)围棋交流活动,社会反响良好。四是服务保障住川全国政协委员履职尽责。服务保障住川全国政协委员出席全国政协例会、全国政协领导来川开展川藏铁路建设等调研视察并看望委员、全国政协委员参加长江经济带建设座谈会等活动。2019年全年共接待全国政协等领导来川57批次,562人次。积极服务全国政协委员参加省委、省政协各种会议与活动,搭建知情明政平台,发挥全国政协委员的作用。

持续深化“我为扶贫攻坚做件事”活动。聚焦彝区藏区深度贫困地区,省政协主席会议成员联系指导片区贫困县工作,召开“我为扶贫攻坚做件事”活动工作推进会、推广经验做法,围绕凉山彝区脱贫攻坚开展提案监督。持续帮扶凉山州美姑县,12个专委会围绕产业发展、就业培训、基础设施建设、医疗帮扶、教育扶贫等,推进落实46项任务清单,协力破解禁毒防艾、控辍保学、移风易俗等特殊难题。全年协调落实资金1.94亿元、项目24个。发动全省政协系统和4.25万名委员投身脱贫攻坚,在产业发展、基础设施建设、教育医疗等方面做好事实事10.7万件,涌现出一批先进典型。人民政协报、中国政协杂志、四川日报等深度报道了我省政协助力凉山脱贫攻坚的做法和成效。

创新平台载体凝聚共识。把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴,精心组织庆祝新中国成立70周年暨人民政协成立70周年系列活动,与全国政协书画室联合举办“大千世界·巴蜀画坛”四川美术书法精品展,分别于10月下旬和11月下旬在北京和成都开展,参观人数近2万人次,展览受到党和国家领导人及省委、省政协主要领导的好评、美术书法艺术界专家高度评价和社会各界人士热评点赞。组织住川全国政协委员参加全国政协重大专项工作委员宣讲团来川宣讲报告会,承办十三届全国政协京外新任委员(西北、西南地区)学习研讨班,配合做好文史资料征集工作,协助全国政协完成《人民政协成立70周年纪事》征稿工作。

全面加强政协党的建设,扎实推进机关建设,加强干部队伍教育管理。按照中央、省委“不忘初心、牢记使命”主题教育的部署,认真贯彻“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求,组织党员干部全面系统地研读《纲要》《选编》《摘编》和党章、政治生活准则、纪律处分条例等规定书目,深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,把学习贯彻党的十九届四中全会、中央和省委政协工作会议及省委十一届六次全会精神贯通起来。班子成员带头开展调研,认真查找问题,提出整改措施28项,出台制度规定15项。持续抓好党风廉政建设,扎实做好“以案促改”工作。严格落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则和省政协主席会议具体举措,反对形式主义、官僚主义,深入推进作风转变。举办“发扬革命传统、传承红色基因”主题座谈会,进行革命传统教育。组织干部职工参观“不忘初心、牢记使命”档案文献展、法纪教育基地、红军飞夺泸定桥纪念馆,开展集体学习讲座、先进事迹报告会和观看警示教育影视片等10余场、近千人次参加。同时,加大培训力度,开设政协讲堂,共安排76名干部分别赴全国政协培训中心、复旦大学等知名高校、干部学院和党校参加培训,开阔视野、拓展思路,干部能力素质不断提升。

二、机构设置

政协四川省委员会办公厅下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,事业单位3个,包括政协四川省委员会办公厅(本级)和政协四川省委员会办公厅机关服务中心、政协四川省委员会办公厅信息中心、四川省省级机关老干部休养四所。

纳入政协四川省委员会办公厅2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.政协四川省委员会办公厅(本级)

2.政协四川省委员会办公厅机关服务中心

3.政协四川省委员会办公厅信息中心

4.四川省省级机关老干部休养四所

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计11747.86万元。与2018年相比,收、支总计各增加1650.66万元,增长16.35%。主要变动原因是增加了人员经费、会议费等。

图1:收、支决算总计变动情况图


                                                                                   (单位:万元)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计11560.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入11366.22万元,占98.32%;政府性基金预算财政拨款收入0元;国有资本经营预算财政拨款收入0元;事业收入0元;经营收入0元;附属单位上缴收入0元;其他收入194.23万元,占1.68%。

图2:收入决算结构图


三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计11629.87万元,其中:基本支出8310.5万元,占71.46%;项目支出3319.37万元,占28.54%;上缴上级支出0元;经营支出0元;对附属单位补助支出0元。

图3:支出决算结构图


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计11404.93万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1648.39万元,增长16.9%。主要变动原因是增加了人员经费、会议费等。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出11361.54万元,占本年支出合计的97.69%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加1643.7万元,增长16.91%。主要变动原因是增加了人员经费、会议费等。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出11361.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9162.72万元,占80.65%;教育(类)支出80.94万元,占0.71%;社会保障和就业(类)支出1267.38万元,占11.16%;医疗卫生与计划生育(类)支出307.38万元,占2.71%;住房保障支出(类)543.12万元,占4.78%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(单位:万元)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为11361.54万元,完成预算99.96%。其中:

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):支出决算数为5524.43万元,完成预算99.91%,基本持平。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为1751.79万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)机关服务(项)支出决算数为410.98万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)支出决算数为112万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)支出决算数为34.14万元,完成预算100%。

6.一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项)支出决算数为46.77万元,完成预算100%。

7. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)支出决算数为1282.61万元,完成预算100%。

8.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为80.94万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算数为4.17万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出决算数为739.15万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为420.2万元,完成预算100%。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算数为6.48万元,完成预算100%。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算数为92.34万元,完成预算100%。

14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算数为5.04万元,完成预算100%。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为219.74万元,完成预算100%。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为33.34万元,完成预算100%。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算数为54.3万元,完成预算100%。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为342.75万元,完成预算100%。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出决算数为200.37万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政协四川省委员会办公厅2019年一般公共预算财政拨款基本支出8263.77万元,其中:

人员经费5144.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3118.87万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为249.75万元,完成预算80.25%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定及其实施细则和省政协主席会议具体举措及厉行节约的有关要求,严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算33.81万元,占13.54%;公务用车购置及运行维护费支出决算202.88万元,占81.23%;公务接待费支出决算13.06万元,占5.23%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

(单位:万元)


1.因公出国(境)费支出33.81万元,完成预算67.62%。全年安排因公出国(境)团组3批次,出国(境)6人。因公出国(境)支出决算比2018年增加16.27万元,增长92.73%,主要原因是2019年经省委批准,省政协安排出访批次和人数较上年有所增加。

开支内容包括:1人赴日本、香港、柬埔寨与三地地方政府、议会及友好组织、企业会谈,举办“四川文化周”、四川-广岛缔结友好关系35周年系列纪念活动、中国(四川)柬埔寨企业家交流会等活动。3人赴俄罗斯、保加利亚、捷克考察农业发展情况,重点考察各国食品安全导向机制、农产品市场需求、政府宏观调控方式以及“互联网+农业”及“智慧气象”现代气象业务体系,深入推进四川与三国农业及经贸对外投资合作等。2人赴白俄罗斯、尼泊尔开展议会交流,促进双边在经贸、环保、科技等方面的合作,了解当地生态环境保护政策与法律制度、环保产业发展、自然保护区管理等方面情况,并实地走访当地发展的川企,拜会了当地侨胞、侨领,邀请侨胞列席省政协十二届三次会议。

2.公务用车购置及运行维护费支出202.88万元,完成预算91.92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加49.69万元,增长32.43%,主要原因是2019年增加了重要视察调研和培训等任务,公务用车里程增加,车辆燃油费、日常维修和大修费用增加。

其中:公务用车购置支出0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车43辆,其中:轿车36辆、越野车5辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出202.88万元。主要用于保障省政协重要会议、重大活动、重点调研和委员视察等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出13.06万元,完成预算32.66%。公务接待费支出决算比2018年减少2.82万元,减少17.75%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定精神、省委省政府“十项”规定及其实施细则和省政协主席会议具体举措及厉行节约的有关要求,严格控制接待费支出。其中:

国内公务接待13.06万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。全年国内公务接待57批次,562人次(不包括陪同人员),共计支出15.87万元,具体内容包括:全国政协和省(区、市)政协来川检查指导、考察调研以及本省市(州)政协来省政协学习交流、请示汇报工作等服务保障。2019年全年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

政协四川省委员会办公厅2019年使用政府性基金预算财政拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

政协四川省委员会办公厅2019年度国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,政协四川省委员会办公厅机关运行经费支出2723.26万元,比2018年增加1887.46万元,增长225.83%。主要原因是统计口径变化,差旅费、会议费、“三公经费”等全部纳入日常公用经费。

(二)政府采购支出情况

2019年,政协四川省委员会办公厅政府采购支出总额1661.94万元,其中:政府采购货物支出41.75万元、政府采购工程支出78.61万元、政府采购服务支出1541.58万元。主要用于保障完成了政协四川省委员会十二届二次会议、常委会议、省政协学习会等重要例会,物业管理服务、办公设备的采购以及办公楼修缮工程等支出。授予中小企业合同金额992万元,占政府采购支出总额的59.69%,无授予小微企业合同金额。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,政协四川省委员会办公厅共有车辆43辆,其中:部级领导干部用车14辆、一般公务用车27辆、其他用车2辆。其他车辆主要用于后勤保障用车。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对委员视察费及订报费等8项100万以上的项目共计1293.74万元开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取10个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对10个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,政协四川省委员会办公厅预决算编制较为准确,预算执行良好;支出管理规范,内控制度不断完善,基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展,项目经费保障了重点工作的开展,达到了预期的绩效目标。本部门还自行组织了10个项目绩效评价,从评价情况来看,2019年政协四川省委员会办公厅项目绩效目标完成情况良好,开展重点调研视察考察活动80余次、专题协商会议活动15次,社情民意收集4326篇,委员提案收集1336件,召开各类会议937场次。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中选取“省政协专门委员会及办公厅业务工作经费”“委员视察费及订报费”“四川政协报社业务工作保障经费”“机关服务中心工作保障经费”“信息系统运行及维护费”5个项目公开绩效目标实际完成情况:

(1)“省政协专门委员会及办公厅业务工作经费项目”绩效目标完成情况综述:项目全年预算数308.74万元,执行数为308.74万元,完成预算的100%。组织委员认真学习、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指导精神;就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题,人民群众普遍关心的问题,选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题,深入开展调查研究,提出意见、建议和提案;团结和联系委员及各族各界人士,积极反映社情民意;维护社会稳定和民族团结,积极为委员知情出力、履行职责创造条件。通过项目实施,为政协工作起到积极宣传作用,为推进社会主义民主政治建设做出新的贡献。发现的主要问题是项目预算执行进度不够均衡,下一步将加强与经费执行部门的沟通,尽量做到进度均衡可控。

(2)“委员视察费及订报费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数112万元,执行数为112万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障省政协委员参政议政、建言献策,对政协工作的开展起到重要的促进作用。发现的主要问题是项目绩效目标完成情况不便于量化,下一步将探索更为科学的绩效评价考核指标。

(3)“四川政协报社业务工作保障经费”项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障报社正常运转、完成日常工作任务,承担省政协办公厅交办的相关工作,积极宣传了社会主义协商民主和人民政协事业,唱响主旋律,凝聚人心和共识。发现的主要问题是项目绩效目标执行情况无法做到及时掌握,将进一步加强对四川政协报社的财务监督,建立绩效目标定期测评和上报制度。

(4)“机关服务中心工作保障经费” 项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数220万元,执行数为220万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了政协后勤工作正常运转。发现的主要问题是项目绩效目标执行情况无法做到及时掌握,下一步将加快建立事业单位绩效目标定期测评和上报制度。

(5)“信息系统运行及维护费” 项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数135万元,执行数为135万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了省政协系统信息的收集、整理、传输工作,保障省政协办公厅办公自动化以及省政协网站正常运转,保障各民主党派、市(州)政协及省政协各专委会利用信息系统提交提案、反映社情民意。发现的主要问题是项目绩效目标执行情况无法做到及时掌握,下一步将加快建立事业单位绩效目标定期测评和上报制度。

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)


2.部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《政协四川省委员会办公厅2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要反映下级事业单位事业收入情况。

3.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):指政协四川省委员会办公厅行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指政协四川省委员会办公厅及所属事业单位的项目支出。

7.一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项):指政协四川省委员会办公厅机关服务中心的支出。

8.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指组织政协四川省委员会委员开展各类视察的支出。

9.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):指政协四川省委员会委员为参政议政进行调研、协商等方面的支出。

10.一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):指政协四川省委员会办公厅信息中心、四川省省级机关老干部休养四所等事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指政协四川省委员会办公厅除上述项目以外的其他政协事务支出。

12.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指政协四川省委员会办公厅用于开展政协委员和干部职工培训的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指政协四川省委员会办公厅下属事业单位离退休人员支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指政协四川省委员会办公厅离退休人员支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指政协四川省委员会办公厅为机关事业单位职工缴纳基本养老保险支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指政协四川省委员会办公厅为机关事业单位职工缴纳职业年金支出。

17.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指政协四川省委员会办公厅为去世人员支付的抚恤金及丧葬费。

18.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指政协四川省委员会办公厅对符合供养条件的去世职工遗属支付的困难补助等。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指政协四川省委员会办公厅为机关职工缴纳的基本医疗保险。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指政协四川省委员会办公厅为事业人员缴纳的基本医疗保险。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指政协四川省委员会办公厅为机关公务员缴纳的医疗补助费用。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由政协四川省委员会办公厅缴存的在职职工住房公积金。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指政协四川省委员会办公厅支付符合政策规定的在职职工的购房补贴。

24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

      附件

政协四川省委员会办公厅

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成

政协四川省委员会办公厅属于财政拨款的一级预算单位,财政厅拨款的二级预算单位有四个。分别为:政协四川省委员会办公厅(本级),属全额拨款的行政单位;办公厅机关服务中心,属全额拨款的事业单位;办公厅信息中心、四川省省级机关老干部休养四所,属财政补助的事业单位。

(二)机构职能

政协四川省委员会办公厅是政协四川省委员会的工作机构,承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协四川省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作;组织实施省委、省政府、省政协年度协商计划和政协四川省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议决定;负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会履行职能的服务保障和具体组织工作;研究统一战线和人民政协理论政策,调查研究我省地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法,总结和推广交流全省政协系统工作经验;负责政协工作情况的对内对外宣传;收集反映各族各界的意见和建议;密切联系全省各级地方政协和省委、省人大、省政府有关部门,互相配合,协同工作;负责省政协委员提案办理的协调和服务工作;负责省政协开展活动的后勤保障、经费管理、基本建设等工作;负责权限范围内的人事任免和机构调整;负责省政协委员和政协干部培训工作;承担省委、省政府、省政协交办的其他事项。

(三)人员情况

政协四川省委员会办公厅2019年年末,实有一般公共预算财政拨款(补助)人数共227人,较2019年年初增加1名。2019年年末离休人员实有人数13人,较2019年年初无变化。

二、部门财政资金收支情况

(一)收入情况

1.部门总收入情况

根据年初预算,2019年预算收入9584.19万元,其中:财政拨款9208.11万元,其他收入92.00万元,上年结转284.08万元(财政指标结转173.65万元,其他资金结转110.43万元)。

2019年调整预算收入12536.65 万元,其中:财政拨款12334.22万元,其他收入202.43万元。

2019年部门决算收入11747.86万元,其中:财政拨款收入11366.22万元,其他收入194.23万元,上年结转187.41万元(注:编制2019年决算时,将上年财政指标结转173.65万元调整增加到财政拨款收入中,上年结转金额中调整增加了省政协办公厅机关2018年财政资金结转18.14万元和利息收入0.85万元,办公厅机关服务中心用事业基金弥补收支差额36.45万元,办公厅信息中心年初结转0.58万元,四川省省级机关老干部休养四所年初结转20.96万元)。

2.部门预算收入情况

根据年初预算安排,2019年预算收入9208.11万元。其中:省政协办公厅机关7919.75万元,办公厅机关服务中心1012.17万元,办公厅信息中心162.52万元,四川省省级机关老干部休养四所113.67万元。

2019年调整预算收入12536.65万元。其中:省政协办公厅机关11136.93万元,办公厅机关服务中心1121.97万元,办公厅信息中心163.14万元,四川省省级机关老干部休养四所114.61万元。

2019年部门决算收入11560.44万元(财政收入11366.22万元,其他收入194.22万元)。其中:省政协办公厅机关10158.02万元,办公厅机关服务中心1132.34万元,办公厅信息中心161.69万元,四川省省级机关老干部休养四所 108.40万元。

  各单位部门资金收入情况明细表
    表1                                  单位:万元


(二)支出情况

1.部门支出情况

2019年部门支出决算总额11629.87万元。其中:基本支出8310.50万元(人员支出5144.90万元,日常公用经费支出3165.60万元),项目支出3319.37万元(基本建设类项目845.83万元,行政事业类项目2473.54万元)。

各单位部门资金支出情况明细表

表2                                  单位:万元


2.部门财政支出情况

2019年预算支出总额11361.53万元。其中:基本支出8236.77万元(人员支出5144.90万元,日常公用经费支出3118.87万元),项目支出3097.76万元(基本建设类项目845.83万元,行政事业类项目2251.93万元)。

各单位财政资金支出情况明细表

表3                                  单位:万元


(三)结余分配和结转结余情况

2019年年末结转和结余合计117.99万元。

1.从资金来源分析,财政拨款结转和结余23.19万元,财政补助结转和结余20.21万元,其他资金结转结余74.59万元。

2.从资金性质分析,基本支出结转7.07万元,项目支出结转和结余110.92万元。

各单位年末结转和结余情况明细表

  表4:                                单位:万元


三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算编制

1.目标制定

绩效目标编制紧扣省政协办公厅职能职责,结合2019年度省政协办公厅整体工作计划和目标任务,以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,科学合理设置了部门整体支出绩效目标。专用项目绩效目标编制,由资金使用部门根据项目实施方案、计划、预期达到的目标等,如实填报绩效目标,指标值采用定量表述和定性表述相结合的办法,做到了细化量化。部门在编制专用项目绩效目标后,经办公厅绩效管理领导小组审核确认,确保预算金额和绩效目标相匹配。

评分标准满分10分,根据评分公式计算,自评得分10分。

2.目标完成

 2019年预算执行完毕后,办公厅开展了绩效目标考核验收工作,填报了总体目标和各项绩效指标完成情况。2019年预算100万以上的项目共10个,省政协文史书画馆在2019年5月已完成场馆租赁,但由于省财政未拨付装修改造费用,导致文史书画馆未入场运行,实际完成绩效目标项目9个。完成数量指标的自评及实际情况如下:

2019年部门项目绩效目标完成情况统计表


评分标准满分10分,根据评分公式计算,自评得分9.1分。

3.准确情况

2019年财政拨款年初预算收入9381.76万元,办公厅因工作需要追加会议费102万元。年初编制准确率为98.92%。

评分标准满分10分,根据评分公式计算,自评得分8.9分。

(二)预算执行情况

1.支出控制

部门日常公用经费,项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算数532.50万元,年末决算571.75万元,差额39.25万元,预决算偏差度7.37%。

评分标准满分10分,根据评分公式计算,自评得分10分。

2.动态调整

我部门无绩效监控调整数,扣除指标结转专项资金794.44万元,结余注销额实际为173.56万元。

评分标准满分10分,根据评分公式计算,自评得分8.5分。

3.执行进度

2019年6月部门预算执行进度为44.8%,高于要求的执行进度40%,得分3分;9月执行进度68.87%,高于要求的执行进度67.5%,得分4分;11月执行进度79% ,低于要求的执行进度82.5%,得分2.9分,以上合计9.9分。

(三)完成结果情况

1.预算完成

2019年预算收入12334.22万元,预算支出11366.22万元,在预算收入中扣除指标结转专项资金794.44万元(8月26日下达的四川省省直机关办公用房维修专项资金),2019年我部门预算结余注销额为173.56万元,我部门12月预算实际执行进度应为98.6%。

评分标准满分10分,根据评分公式计算,自评得分9.9分。

2.违规记录

我部门2019年内未接受过审计、检查,无与预算管理相关的违规记录。

评分标准满分10分,根据评分公式计算,自评得分10分。

(三)结果应用情况

1.信息公开

按照省财政厅的相关通知要求,我部门在省财政厅批复预算、决算后的二十日内,在财政的统一时间及规定网站,向社会公开了本部门的预算、决算信息、部门绩效目标和部门整体绩效自评情况。

评分标准满分2分,根据评分公式计算,自评得分2分。

2.结果整改

根据2018年部门整体支出绩效评价提出的三个问题,一是绩效目标制定要素不够完整,二是预算编制不够精确,三是支出控制不够。在2019年预算编制过程中,围绕省政协职能职责,按照办公厅整体工作计划和目标任务,针对存在的主要问题和不足,在绩效目标制定完整性、预算编制精准度和支出控制更严格上下功夫,按照项目实施方案、计划和预期达到的目标等要素,科学合理编制绩效目标,经省政协十二届第17次主席会议审议通过,并经省政协办公厅绩效领导小组审核确认,确保预算金额和绩效目标相匹配。

  评分标准满分4分,根据评分公式计算,自评得分4分。

3.应用反馈

按照省财政厅绩效管理工作相关要求完成了年度预算绩效目标编制、日常动态监控、绩效评价和绩效评价结果运用工作,按时向财政厅报送相关资料。

评分标准满分4分,根据评分公式计算,自评得分4分。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

省政协及办公厅对全面实施预算绩效管理加强领导,增添举措,省政协主席会议和机关党组及时研究解决预算绩效管理工作中的问题。办公厅内控制度不断完善,支出管理进一步规范,预算执行较好。基本支出保证了机关的正常运转和日常工作顺利开展,项目经费保障了重点工作的开展,达到了预期的绩效目标。

综上,我部门2019年度部门整体绩效自评得分86.3分。

(二)存在的问题

一是绩效目标的确定、绩效过程的监督、绩效结果的运用等尚未形成完整规范体系。

二是预算绩效管理问责机制需进一步健全。

三是办公厅各处室和下属单位参与度不高,预算绩效管理工作主要依靠财务部门,全面执行预算绩效管理理念还未形成。

(三)改进建议

在今后的工作中,我们将从以下几个方面加以改进:

1.继续加大预算绩效管理工作的宣传力度,强化绩效管理理念,提高办公厅各处室、部门的绩效意识和参与度。

2.加强预算绩效管理的业务培训和指导。充分发挥财务部门对办公厅处室、下属事业单位业务指导的同时,争取财政厅预算绩效管理的培训机会和名额,进一步增强预算绩效管理责任意识,推进预算绩效管理工作向纵深发展。

3.科学编制项目预算绩效目标,在事前绩效评估基础上,结合重点工作任务,按照预算编制口径合理编制预算和绩效目标。聘请第三方专业机构对部分预算绩效目标设定的科学性、合理性、完整性需进行充分论证。

4.进一步建立健全预算绩效管理制度,制定事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等实施细则,压实绩效管理责任,规范绩效管理工作方法,健全绩效管理问责机制,不断提升工作质效。

附件:2019年度政协四川省委员会办公厅整体支出绩效评价指标体系表

                 附件


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件下载:政协四川省委员会办公厅2019年决算公开表.xls

0
X
选择其他平台 >>
分享到